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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-16 16:21

現(xiàn)在已經(jīng)取消了以前年度損益科目，我自行新增一個子科目嗎

why me 追問

2016-09-17 14:31

老師，這個科目我增加在什么位置，利潤分配的子科目可以嗎？

why me 追問

2016-09-17 15:09

啊這樣子嗎？

鄒老師 解答

2016-09-16 16:17

借；庫存現(xiàn)金等科目   貸；以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
計提  借；以前年度損益調(diào)整    貸；應(yīng)交稅費-所得稅，城建稅等
借；應(yīng)交稅費-增值稅  所得稅，城建稅 等    貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-09-16 16:27

你好，這個科目涉及到損益類調(diào)賬的時候還是需要用到的

鄒老師 解答

2016-09-17 14:46

你好，以前年度損益調(diào)整是一級科目，在利潤分配前面

鄒老師 解答

2016-09-17 15:10

是的，這個不是未分配利潤的二級科目，而是一級科目

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借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 計提 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-所得稅，城建稅等 借；應(yīng)交稅費-增值稅 所得稅，城建稅 等 貸；銀行存款
2016-09-16 16:17:58
你好； 你是什么準(zhǔn)則的； 是否跨年的收入； 才好判斷你分錄的處理??
2023-02-01 11:55:00
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅（查補稅款） 補提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—城建稅（查補稅款） 應(yīng)交稅費—教育費附加（查補稅款） 應(yīng)交稅費—地方教育費（查補稅款） 補提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅（查補稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未利潤分配
2023-01-30 17:06:20
你好 ； 借利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 教育費附加- 地方教育附加? -企業(yè)所得稅 ； 繳納 ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 教育費附加- 地方教育附加? -企業(yè)所得稅 貸銀行存款??
2021-11-10 09:34:38
是以前年度的還是今年的，這個是少做了收入嗎？
2021-12-20 08:54:39
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