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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-12-07 08:50

你好
正常做賬   等明年1月份才能開(kāi)出來(lái)可以 可以稅前扣除 沒(méi)什么影響 

Lili 追問(wèn)

2020-12-07 09:02

老師那我12月應(yīng)該如何做賬？發(fā)票來(lái)了又怎么入賬？

玲老師 解答

2020-12-07 09:16

你好
借庫(kù)存商品
貸銀行
回來(lái)發(fā)票沖上面分錄  按發(fā)票記賬 

Lili 追問(wèn)

2020-12-07 09:20

老師您好，我直接 借，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-外銷 ，貸銀行存款可以嗎？我一般是一個(gè)分錄到位，不單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本 。老師那這樣進(jìn)貨算12月還是1月的呢？

玲老師 解答

2020-12-07 09:29

你好

算沖賬當(dāng)月的 

Lili 追問(wèn)

2020-12-07 09:33

老師也就是說(shuō)我12月份入賬，1月份沖賬，算1月的嗎？老師那我剛才列的分錄正確嗎？

玲老師 解答

2020-12-07 09:39

你好
是的 這樣處理是對(duì)的 

Lili 追問(wèn)

2020-12-07 09:44

老師我還是不太明白，本來(lái)實(shí)際是在12月份產(chǎn)生的成本，只是發(fā)票沒(méi)有收回來(lái)。為什么要算在21年1月份里呢？這樣對(duì)我們年底報(bào)稅各方面還是有影響？

玲老師 解答

2020-12-07 09:57

你好
匯算前回來(lái)發(fā)票 所得稅前可以扣除了 實(shí)際是按20年成本扣的  

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你好 正常做賬? ?等明年1月份才能開(kāi)出來(lái)可以 可以稅前扣除 沒(méi)什么影響?
2020-12-07 08:50:11
你好? 你要做暫估入賬? ?借成本貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款。? 次年匯算之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的??
2020-12-07 10:02:55
同學(xué)你好 可以做往來(lái)的 12月做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-01-11 10:27:49
你好，你需要先在12月份做暫估分錄 1月份取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了
2018-02-07 11:26:46
您好，那您可以收到發(fā)票用以前年度損益調(diào)整科目
2021-12-12 09:19:27
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