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學(xué)堂用戶zippsj
于2020-12-04 23:11 發(fā)布 ??1076次瀏覽
于老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,CMA,審計師
2020-12-04 23:12
您好,這是包括的,是的
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老師 小規(guī)模納稅人 ,收取商戶繳納的罰款 3000元 營業(yè)外收入需要計入申報增值稅納稅申報表納稅嗎?
答: 你好,營業(yè)外收入交所得稅,不交增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅申報表主表的收入欄包含營業(yè)外收入嗎
答: 您好 小規(guī)模納稅人增值稅申報表主表的收入欄不包含營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
請問老師個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的納稅申報表的收入總額包括營業(yè)外收入嗎?是不是與增值稅的申報金額不一致?
討論
請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業(yè)外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務(wù)報表計入營業(yè)外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
所得稅月度納稅申報表中12月底的營業(yè)收入累計數(shù)必須和年度納稅申報表中的營業(yè)收入一致嗎?還有增值稅納稅申報表的銷售收入累計數(shù)必須和月度所得稅納稅申報表的累計數(shù)一致嗎?
小規(guī)模納稅人2季度銷售額未超過30萬,全部開普票,按1%申報繳納增值稅,納稅申報表主表17行本期免稅額是按3%計算,這樣會計上做賬是按1%增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是納稅申報表上3%的增值稅做賬,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
老師,申報增值稅納稅申報表的數(shù)額,根據(jù)利潤表的主營業(yè)務(wù)收入/1.03嗎?
于老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,CMA,審計師
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