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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-02 17:10

借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:11

我們沒(méi)有管理費(fèi)用這個(gè)科目

辜老師 解答

2020-12-02 17:12

那你當(dāng)時(shí)是計(jì)入什么費(fèi)用的

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:15

沒(méi)有入過(guò)賬

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:15

只是專用發(fā)票跨年度了，而且已經(jīng)抵扣過(guò)稅款

辜老師 解答

2020-12-02 17:16

當(dāng)時(shí)的藍(lán)字發(fā)票，你只入了進(jìn)項(xiàng)稅嗎

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:17

在賬務(wù)里面沒(méi)有做過(guò)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)銷貨方開(kāi)了專票沒(méi)有送來(lái)給我們

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:18

現(xiàn)在他們作廢了以前開(kāi)的發(fā)票，又重新開(kāi)了新的發(fā)票，我們按后面開(kāi)的入賬了

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:19

所以現(xiàn)在收到紅字發(fā)票還有之前的藍(lán)字發(fā)票不知道怎么做賬

辜老師 解答

2020-12-02 17:23

你們之前錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票，認(rèn)證了嗎

Agoni 追問(wèn)

2020-12-02 17:25

藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證過(guò)了，并且抵扣了稅款

辜老師 解答

2020-12-02 17:31

你認(rèn)證了，但是進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)有入賬嗎

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你好，是的，紅字發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
可以的，4月可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借，原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
是的，您公司申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期，需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好，是供應(yīng)商給你們開(kāi)具的紅字吧
2023-04-10 11:28:29
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