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送心意

向旬老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-02 10:05

你好,分錄應(yīng)該是
借:工程施工-合同成本
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
   貸:應(yīng)付賬款

向旬老師 解答

2020-12-02 10:05

開(kāi)票的時(shí)候你做貸方,然后期末把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅即可

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-12-02 10:48

如果 是一般計(jì)稅的情況下,也是減掉分包后的余額計(jì)算應(yīng)交增值稅嗎?

向旬老師 解答

2020-12-02 11:27

你好,小規(guī)模納稅人目前交稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交稅的,但是如果有預(yù)交,是可以抵減的

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月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
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