公司如果以金蝶系統(tǒng)供應鏈，入庫和出庫材料來確認收入和成本。但是發(fā)票往往比較滯后，可能會跨月。這種應該怎么處理

答： 這個會影響你的入賬，因為這樣的情況，貨物已經(jīng)到了，可能發(fā)票沒有，就是只能暫估入庫處理。

老師，金蝶K3系統(tǒng)，在2月暫估了一筆入庫，在供應鏈自己做了暫估，但十月的時候發(fā)票回來的？在供應鏈怎么處理？金蝶K3系統(tǒng)，在2月暫估了一筆入庫，在供應鏈自己做了暫估，但十月的時候發(fā)票回來的？在供應鏈怎么處理？

答： 做個紅沖單據(jù)把2月暫估沖去，再根據(jù)發(fā)票做藍字入庫。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用友u8供應鏈應收因為公司是按照發(fā)出商品確認收貨，所以比如9月份有銷售出庫10件商品，實際沒有開票，但是在系統(tǒng)里還是根據(jù)出庫單生成了銷售發(fā)票，確認了收入。那到了10月份實際開票了之后，怎么處理銷售模塊的賬務？

答： 在用友U8供應鏈中，對于這種情況，可以按照以下步驟進行處理： 1.沖銷9月份的銷售出庫單：在供應鏈系統(tǒng)中，找到對應的銷售出庫單，進行沖銷操作。這樣可以將9月份的銷售出庫單金額沖減為0。 2.創(chuàng)建10月份的銷售發(fā)票：在供應鏈系統(tǒng)中，根據(jù)10月份的實際開票信息，創(chuàng)建新的銷售發(fā)票。確保銷售發(fā)票的金額與實際開票金額一致。 3.確認銷售收入：在財務系統(tǒng)中，根據(jù)銷售發(fā)票的金額，確認銷售收入。可以選擇將銷售發(fā)票金額記入對應的會計科目，如“主營業(yè)務收入”等。 4.進行賬務處理：根據(jù)公司的財務管理規(guī)定，進行相應的賬務處理。例如，如果公司使用權責發(fā)生制，則需要將銷售收入和成本進行配比，并計入相應的會計期間；如果公司使用收付實現(xiàn)制，則需要將實際收到的貨款進行賬務處理。 5.核對賬目：最后，核對供應鏈系統(tǒng)和財務系統(tǒng)中的賬目，確保數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)有差異，需要及時查明原因并進行調(diào)整。