甜~ 追問

2020-11-29 18:11

郭老師您好，如果這個(gè)季度開票200萬，按實(shí)際發(fā)放的1000元申報(bào)，那成本太少了，這個(gè)季度的所得稅就交得多呀，怎么辦？

郭老師 解答

2020-11-29 18:50

你好
計(jì)提和發(fā)放不一樣的

郭老師 解答

2020-11-29 18:50

計(jì)提還是按照你的工資表來

甜~ 追問

2020-11-29 20:55

申報(bào)工資薪金是實(shí)際發(fā)放數(shù)還是計(jì)提數(shù)？計(jì)入成本的是實(shí)際發(fā)放數(shù)還是計(jì)提數(shù)？

郭老師 解答

2020-11-29 20:58

應(yīng)發(fā)工資
應(yīng)發(fā)工資

甜~ 追問

2020-11-30 13:37

老師，針對(duì)這個(gè)應(yīng)發(fā)工資還是不太明白。12月申報(bào)11月的工資薪金，假如11月的應(yīng)發(fā)工資為7000，實(shí)際在11月份只發(fā)了1000元，在個(gè)稅系統(tǒng)中我按哪個(gè)數(shù)字申報(bào)？

郭老師 解答

2020-11-30 14:12

你好
安1000來申報(bào)的
發(fā)多少報(bào)多少

甜~ 追問

2020-11-30 14:17

如果按1000來申報(bào)，假如這個(gè)季度開票金額大、實(shí)際發(fā)放的少，企業(yè)所得稅是不是就會(huì)繳很多錢？如果2021年1月或2月給工人結(jié)清，每個(gè)人大約都會(huì)是3萬-5萬左右，那我21年一季度的企業(yè)所得稅怎么辦？

郭老師 解答

2020-11-30 14:19

計(jì)提安工資計(jì)提
計(jì)提7000


又不是1000

甜~ 追問

2020-11-30 14:22

計(jì)提按7000，申報(bào)按1000，這樣我列入成本的工資和實(shí)際申報(bào)的不一致，有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？

郭老師 解答

2020-11-30 15:15

匯算清繳只要發(fā)下去都可以抵扣，不影響，如果沒有發(fā)下去，按你實(shí)際發(fā)放的來抵扣。