我方是銷售方，上月開出一張十萬的票，對方已抵扣，現(xiàn)要沖紅，對方提交了申請，我方開負數(shù)發(fā)票是發(fā)現(xiàn)稅額沒變，金額少了0.01元，總計99999.99

答： 你好，你可以自己修改一下的。

銷售方收到被沖紅的發(fā)票該怎么處理？（購買方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）第幾聯(lián)和已經(jīng)開出的負數(shù)發(fā)票第幾聯(lián)粘貼在一起，作為附件？

答： 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 退回發(fā)票，與銷項負數(shù)發(fā)票三聯(lián)一起作為負數(shù)分錄附件

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我問下，購買方已經(jīng)抵扣了稅，開出了紅字信息表，銷方?jīng)]有給我們開負數(shù)發(fā)票，老板說對方?jīng)]有具體的發(fā)票，說是廠里開的年終返利，沒有負數(shù)發(fā)票，有表能行嘛

答： 光有表是不行的 需要開具紅字發(fā)票