老師，請問購進水泥時，借方：原材料--原料--水泥，貸方：應付賬款--暫估應付款--水泥供應商名稱，發(fā)票開來后會計分錄怎么處理開票后：借方：應付賬款--暫估應付款--水泥供應商名稱，貸方：應付賬款--水泥供應商名稱？

答： 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目

老師，請問購進水泥時，借方：原材料--原料--水泥，貸方：應付賬款--暫估應付款--水泥供應商名稱吧，發(fā)票開來時會計分錄怎么做

答： 你好，先將暫估分錄紅字沖掉。再根據(jù)發(fā)票的金額，借方：原材料--原料--水泥，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款----水泥供應商

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問一下 不考慮稅的情況下 沒付款向供應商A買原材料 入庫時 會計分錄 借：原材料 1萬元 貸：應付賬款-A 1萬元 付款時 供應商要求在這一萬元當中拿出1千元給采購人員 應該怎么做會計分錄才能沖回原來的會計分錄？

答： 你好 對你們來說 分錄不變 是供應商給采購人員的吧？