娓 追問

2020-11-26 08:45

這是2019年度的，管理費用做到2020年嗎

meizi老師 解答

2020-11-26 08:46

你好    你是2019年發(fā)生的  你當時2019年做 費用去  當年沒有 ？      比如做借管理費用-殘保金貸其他應付款 。 那么2020年就做 ：借其他應付款貸銀行存款   

娓 追問

2020-11-26 09:04

去年沒做，去年不知道有這個費用，沒有計提

meizi老師 解答

2020-11-26 09:06

你好    那你現(xiàn)在補做 ：借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整