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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-09-07 16:59

老師，是一般納稅人，就是查出購買的進項發(fā)票了，現(xiàn)在不能抵扣已經(jīng)全部補交增值稅了，還有滯納金，

曉海老師 解答

2016-09-07 16:43

你好！1.計提借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅借：利潤分配--未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整2.實際繳納借：應(yīng)繳稅費--應(yīng)交所得稅貸：銀行存款既然是定額繳納的企業(yè)必然是小規(guī)模納稅人，進項稅不得抵扣，那補交的增值稅和所得稅還有地稅的都是一樣的分錄

曉海老師 解答

2016-09-07 17:22

隨意調(diào)整科目下核算，滯納金在營業(yè)外支出科目下核算，

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相關(guān)問題討論
收到普通發(fā)票價稅合計做賬，開普通發(fā)票正常確認收入
2022-05-05 10:03:34
你好！沖減計提的應(yīng)交稅費
2016-07-11 15:34:56
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款
2018-02-24 16:38:46
你好，是不同的，小規(guī)模是3%，一般納稅人6%
2017-10-27 13:12:32
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