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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-11-22 16:53

你好,增值稅不能扣除,但是這個(gè)營業(yè)外支出里是包含增值稅的。

Tuanxx 追問

2020-11-22 17:00

你好老師。剛學(xué)了稅一,才學(xué)的稅法二。對財(cái)會知識還不是很清楚。
是不是實(shí)物公益性捐贈是個(gè)特殊情況?所以這個(gè)公益捐贈實(shí)物的銷項(xiàng)稅額要計(jì)入到營業(yè)外收入。然后作為企業(yè)所得稅的扣除項(xiàng)。
其他的視同銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額也是計(jì)入“營業(yè)外收入”是么?

答疑蘇老師 解答

2020-11-22 17:03

你好 不是的,分錄 借營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅不能扣除,但是這個(gè)營業(yè)外支出里是包含增值稅的。
2020-11-22 16:53:30
你好,是的,實(shí)物支出可以抵扣增值稅。
2021-10-20 10:18:39
法允許扣除的實(shí)物捐贈支出時(shí)就是用公允價(jià)值加上增值稅。關(guān)鍵是要取得財(cái)政監(jiān)制的公益性捐贈收據(jù)
2022-04-19 10:28:31
您好。 自產(chǎn)用于無償捐贈,增值稅需要視同銷售,所得稅上用于外部移送,也要視同銷售。 視同銷售賬上不做收入,但要計(jì)提銷項(xiàng)。因此,從稅上角度來說,100萬%2B100萬*13%增值稅,這才是稅上的捐贈支出。 希望能幫到您。不當(dāng)之處請包涵。
2020-07-15 20:44:00
價(jià)稅合計(jì)做 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-08-20 13:52:05
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