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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-07 12:11

車輛以前并未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，八月份作為舊固定資產(chǎn)售賣要在國(guó)稅局大廳申報(bào)繳稅嗎，可是八月份的增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了。

潔麗 追問

2016-09-07 12:19

老師補(bǔ)充申報(bào)還能與以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵減嗎？從哪張表進(jìn)行申報(bào)

潔麗 追問

2016-09-07 12:29

好的，下午去國(guó)稅問問，是按資產(chǎn)原值還是出售價(jià)

鄒老師 解答

2016-09-07 11:46

你好，一般是按3%的稅率減按2%征收增值稅

鄒老師 解答

2016-09-07 12:13

你好，可以填表去補(bǔ)充申報(bào)的

鄒老師 解答

2016-09-07 12:25

你好，這個(gè)一般是不可以抵扣的，直接按3%的稅率減按2%征收增值稅
就是增值稅申報(bào)表的主表

鄒老師 解答

2016-09-07 12:37

你好，按出售價(jià)格

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相關(guān)問題討論
你好，一般是按3%的稅率減按2%征收增值稅
2016-09-07 11:46:48
正常稅率還是當(dāng)時(shí)沒抵扣現(xiàn)在簡(jiǎn)易征稅的
2016-12-14 11:19:06
增值稅，附加稅，印花稅，所得稅 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅，含3%減按2%情形） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人，含3%減按2%情形） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
2019-09-02 10:39:41
要交增值稅。3%減按2%，
2018-10-09 15:04:35
是的，就是做固定資產(chǎn)清理，沒有其他的區(qū)別
2019-12-14 10:54:03
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