我公司需要用普票換成專票，發(fā)票跨月了， 銷售方會計的處理是，找到需要紅沖的發(fā)票，開具負數發(fā)票，再開具正確的發(fā)票，把兩聯(lián)次都交給購買方，購買方的會計處理是，先用紅沖發(fā)票入賬，把之前分錄進行紅沖，然后按專票做一張正確的憑證。-----我的總結對嗎？謝謝老師。

答： 您好 這樣理解正確的

發(fā)票跨月紅沖，購貨方沒有抵扣，購貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經郵寄給對方，開票方紅沖發(fā)票后需要把負數發(fā)票郵寄給購貨方嗎？

答： 同學你好 這個不用

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師！我收到的專票已入賬發(fā)現錯了，發(fā)票跨月了我沒抵扣，讓銷售方開銷售負數發(fā)票沖紅，但對方說銷售方申請開紅字發(fā)票必須把錯的退回去，我已經入賬了咋退，開負票沖不是一樣的嗎？

答： 你好！是發(fā)票本身錯了嗎？