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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-20 20:30

您好，您是按全額開發(fā)票還是差額。

LJ ? 追問

2020-11-20 22:02

全額開的票

小林老師 解答

2020-11-21 13:14

您好，那您的分錄，借應(yīng)收賬款或銀行存款（全額）貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，主營業(yè)務(wù)收入。借銷售費用貸銀行存款（返點）

LJ ? 追問

2020-11-21 13:18

不走勞務(wù)費用嗎

小林老師 解答

2020-11-21 13:19

您好，一樣的，一級科目是銷售費用。

LJ ? 追問

2020-11-21 13:20

銷售費用-勞務(wù)費用嗎？老師

小林老師 解答

2020-11-21 13:20

您好，是的，若若對方是用企業(yè)給您結(jié)算，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容，可能是服務(wù)費等。

LJ ? 追問

2020-11-21 13:25

老師，有一部分是收入沒開票的，后來返給別人一部分

小林老師 解答

2020-11-21 13:29

您好，您企業(yè)的沒開票收入，可以不做收入申報納稅。看您企業(yè)的要求，

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相關(guān)問題討論
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好，您是按全額開發(fā)票還是差額。
2020-11-20 20:30:31
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，其他應(yīng)付款
2020-11-20 17:51:53
你好同學(xué)，我建議你做一個勞務(wù)的稅務(wù)給他做一個申報，你做一個勞務(wù)的工資，做賬上，轉(zhuǎn)款就是付錢了，然后你替他報一下稅。金額不大，他不會交什么稅的，但是你申報就可以了。記得讓他下一個ＡＰＰ自己填一下稅務(wù)的項目，明年讓他自己匯繳就好了。
2019-06-17 17:39:39
1）收到代銷商品時： 　　借：受托代銷商品 　　　　貸：代銷商品款 　?。?）實際銷售商品時： 　　借：銀行存款 　　　　貸：應(yīng)付賬款 　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 　　　　貸：應(yīng)付賬款 　　借：代銷商品款 　　　　貸：受托代銷商品 （3）支付貨款并結(jié)算代銷手續(xù)費時： 　　借：應(yīng)付賬款 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入） 銀行存款
2016-03-28 13:24:22
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