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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-06 09:51

您說(shuō)的是不交稅的情況了，那如果交稅，還會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎？比如銷項(xiàng)100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)102萬(wàn)，本月計(jì)劃交稅4萬(wàn)，就是還有6萬(wàn)的留底稅額？昨天聽課，好像說(shuō)認(rèn)證了的發(fā)票，下月15日前都得抵扣，否則就是廢票。是這樣嗎？沒做過(guò)外賬，不懂這些，求解！

害羞的發(fā)箍 追問(wèn)

2016-09-06 10:05

哦！似乎明白了，就是本月不交稅的情況下，才會(huì)產(chǎn)生留底稅額，是嗎？謝謝老師！

鄒老師 解答

2016-09-06 09:40

你好，就是認(rèn)證的沒有抵扣完的稅額
比如認(rèn)證了100萬(wàn)的稅額，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額90萬(wàn)，就會(huì)形成10萬(wàn)的留抵稅額

鄒老師 解答

2016-09-06 09:54

你好，既然有繳稅，就不會(huì)有留抵稅額
你舉例的是有2萬(wàn)留抵，無(wú)法做到繳稅4萬(wàn)

鄒老師 解答

2016-09-06 10:07

你好，是的
繳稅就不可能有留抵稅額的
不會(huì)既繳稅，又有留抵的情況出現(xiàn)的

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你好，就是認(rèn)證的沒有抵扣完的稅額 比如認(rèn)證了100萬(wàn)的稅額，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額90萬(wàn)，就會(huì)形成10萬(wàn)的留抵稅額
2016-09-06 09:40:44
不認(rèn)證的話可以進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)水河里。
2022-04-11 09:50:31
你好，12萬(wàn)都要認(rèn)證，認(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，有留底稅額，系統(tǒng)一般會(huì)自動(dòng)預(yù)留至下月抵扣
2016-06-28 09:40:20
不影響已開回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 認(rèn)證期是360天 影響的是還沒有開回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)
2019-03-18 14:08:58
期末留底稅額是指已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的余額
2018-09-12 11:37:06
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