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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-17 18:18

 你好 確實收不回來的應收賬款 。你要做壞賬處理。  如果是應收未收的款項    

春暖花開 追問

2020-11-17 18:20

怎么寫分錄?老師

meizi老師 解答

2020-11-17 18:21

你好 比如借信用減值損失貸壞賬準備     借壞賬準備貸應收賬款    

春暖花開 追問

2020-11-18 09:53

開票金額 大于與審計金額 ,也就是收不回來這么多工程款,也可以這樣做分錄嗎?

meizi老師 解答

2020-11-18 09:57

你好  如果你們實際是應收未收的部分 這個 才是壞賬 需要這樣來做。 如果是你開票開錯了    多開了就得紅沖發(fā)票來處理的。 分情況來看     

春暖花開 追問

2020-11-18 10:22

能部份沖紅嗎?發(fā)票是有用的。只是多開了金額。

meizi老師 解答

2020-11-18 10:26

你好 可以部分紅沖發(fā)票的。 如果確實是多開的。 主要你要看你實際業(yè)務發(fā)生的金額是多少。 是不是開票多開了  導致   金額不對     

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相關(guān)問題討論
?你好 確實收不回來的應收賬款 。你要做壞賬處理。? 如果是應收未收的款項? ??
2020-11-17 18:18:00
您好,借:應收賬款5000,銀行存款貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
2024-04-01 18:16:40
你好 開紅字發(fā)票 紅沖收和分錄 就可以??
2021-04-20 10:03:28
您好!這個你們雙方商量,要么就開紅字,然后開正確的。
2018-09-21 10:25:21
你好,收到了發(fā)票,你紅沖之前的暫估然后再做發(fā)票的就可以了,不用非得等著完工。
2023-11-03 09:11:46
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