? Autism ●★☆■ 追問

2016-09-04 16:23

恩，工資里面是按調(diào)整過的做的，但實際扣又是按照沒調(diào)整的做的
做借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
  貸：銀行存款
這樣是對的是嗎？
3月份以前的（代扣公積金）
做借：其他應(yīng)付款-住房公積金
  貸：銀行存款

? Autism ●★☆■ 追問

2016-09-04 18:50

老師，這個代扣公積金個人和單位的要分開做分錄嗎？例如個人1541，單位1541這具體要怎么做呢？

曉海老師 解答

2016-09-04 16:04

你好！紅數(shù)什么意思？

曉海老師 解答

2016-09-04 16:10

是單位承擔(dān)的部分吧，可以這樣處理，計提的數(shù)和繳納的不一樣啊

曉海老師 解答

2016-09-04 16:26

這樣會有差額的，不好平賬啊

曉海老師 解答

2016-09-04 19:11

你好，單位部分在工資里，個人部分在其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目下核算。