遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:04

它是小規(guī)模納稅人，然后做外賬，也是這樣的分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-11-16 09:04

 你好    是的  是這樣來做賬的  

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:11

可是它一個(gè)月后就贖回了，也放到交易性金融資產(chǎn)嗎？我之前放的是短期投資

meizi老師 解答

2020-11-16 09:12

你好      你們系統(tǒng)沒有交易性金融資產(chǎn)科目的。 你計(jì)入短期投資這個(gè)科目也可以的。 對應(yīng)的做 借銀行存款貸短期投資   

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:21

老師我在問一下，我把銀行對賬單上的都做了外賬的分錄了，那一個(gè)月的分錄做完之后要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎？

meizi老師 解答

2020-11-16 09:21

你好     你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤去的 。      

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:25

老師，那小規(guī)模的我要結(jié)轉(zhuǎn)什么呀，有些月份有轉(zhuǎn)賬，車的保險(xiǎn)，對公收費(fèi)明細(xì)，套餐扣費(fèi)，還有購買的理財(cái)產(chǎn)品，分紅，社?？圪M(fèi)這些，我要如何結(jié)轉(zhuǎn)呀

meizi老師 解答

2020-11-16 09:27

你好    你們是軟件做賬的。 月末 軟件售后是設(shè)置了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤的。 你不需要自己單獨(dú)去操作結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。      比如你主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 、 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的  

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:33

那當(dāng)月沒有的收入就不用結(jié)轉(zhuǎn)是嘛，剛才的業(yè)務(wù)都是財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用的多，我就結(jié)轉(zhuǎn)這些就好是不

meizi老師 解答

2020-11-16 09:34

 你好 1. 是的。 你收入沒有就不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入科目 。2. 你其他的損益科目 有余額的 就得接站到本年利潤去的     3. 你記得損益科目有余額的都結(jié)轉(zhuǎn)。 本身損益科目是0的 不去結(jié)轉(zhuǎn) 就行了。      

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:39

好的，謝謝老師為我解答這些小問題

meizi老師 解答

2020-11-16 09:40

 沒事的。 希望能幫到你    滿意請給予評價(jià)    

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-16 09:40

好的！謝謝老師為我解答這些小問題。

meizi老師 解答

2020-11-16 09:41

 沒事的幫到你就好