老師，這個月調(diào)了一筆稅金及附加，借：無形資產(chǎn) 20萬貸：以前年度損益調(diào)整 20萬，這個分錄怎么調(diào)報表？調(diào)年初數(shù)嗎？如果不用調(diào)報表的話，以前年度損益調(diào)整填到利潤表哪個項目里？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-11-15 10:35

你好，不用調(diào)整你的期初數(shù)據(jù)，以前年度損益調(diào)整不大，利潤比較體現(xiàn)。

藍冰追問

2020-11-15 10:46

20萬對我們公司來說已經(jīng)很大了，我們還在建設(shè)期，沒有收入。不用調(diào)期初數(shù)嗎？體現(xiàn)在利潤表的哪個項目里？

郭老師解答

2020-11-15 10:48

不調(diào)整期初數(shù)據(jù)
你要調(diào)整的話稅務(wù)局的期初怎么修改

藍冰追問

2020-11-15 10:54

那么這20萬填到利潤表的哪個項目里？

郭老師解答

2020-11-15 11:05

你好，這20萬不在利潤表，它影響的是你的未分配利潤，填寫的是資產(chǎn)負債表，以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是以前年度的，利潤表是本年度的。

藍冰追問

2020-11-15 11:20

放在本年的“未分配利潤”里？

郭老師解答

2020-11-15 11:22

你好
資產(chǎn)負債表未分配利潤

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