老師，我們公司的房租，物業(yè)費，公共能耗費，押金，用基本戶一筆款打給她物業(yè)了，這個需要怎么做賬呢？會計科目？發(fā)票還沒有收到

思頓喬老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2020-11-14 23:54

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
發(fā)票來了就沖銷預(yù)付賬款，借：營業(yè)成本/管理費用貸：預(yù)付賬款

totorry 追問

2020-11-15 06:55

那押金不是應(yīng)該分開的嗎

思頓喬老師解答

2020-11-15 07:04

押金放入其他應(yīng)收款項，謝謝

totorry 追問

2020-11-15 09:44

那這筆款項里，有租金和物業(yè)費還有公共能耗費，這三筆要不要分開做呢

思頓喬老師解答

2020-11-15 09:48

假如沒有來發(fā)票，可以借：預(yù)付賬款---租金/物業(yè)費 /公共能耗費

totorry 追問

2020-11-15 09:49

意思這三筆的二級明細(xì)還是要分開的對吧

思頓喬老師解答

2020-11-15 13:39

您好，是的，同學(xué)。最好分開，這樣更加明細(xì)

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