你好，如果老板代墊業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票，不用寫費(fèi)用報(bào)銷單吧？直接把發(fā)票附在記賬憑證后面可以嗎？借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-招待費(fèi)270.貸：其他應(yīng)付款-老板270

答： 我如果在記賬憑證金額欄數(shù)字前面加人民幣符號，合計(jì)欄也加人民幣符號，都可以是吧

同事用自己的錢支付的辦公室業(yè)務(wù)招待費(fèi)。會計(jì)分錄是：借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款報(bào)銷的時候：借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 對吧老師

答： 是的，您的做法是正確的。

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

上個月業(yè)務(wù)招待費(fèi)有幾筆合計(jì)8500元都掛在負(fù)責(zé)人名下，但這個月，出納給實(shí)際花費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的人報(bào)銷3500元，也寫了費(fèi)用報(bào)銷單，那我這個月，是不是要沖銷掛在上個月負(fù)責(zé)人名下的3500元。分錄怎么寫啊剛才這個問題，這個叫郭老師的人，能不能不要這么坑啊我將她回復(fù)的在群里?與大家共享??郭:之前是掛在其他應(yīng)收款嗎？我：之前掛在其他應(yīng)付款，老師可以回嗎？郭：借銷售費(fèi)用貸其他付款我：我之前就是這個分錄，這個月可以沖銷那3500元嗎？分錄是什么我：之前的借方是管理費(fèi)用吧，建筑單位銷售費(fèi)用比較少郭：8500是實(shí)際發(fā)生的嗎？我：當(dāng)然你們看看，能夠是會計(jì)學(xué)堂的老師，就是這種水準(zhǔn)來回答學(xué)員問題的？都是答非所問

答： 你沖回之前按正確掛著就可以，你實(shí)際不是老板墊付那就不能掛老板名下 科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回