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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-11-13 21:48

你好，不屬于跨期費用

猶豫的鉆石 追問

2020-11-13 22:05

為什么不需要跨期費用呀

冉老師 解答

2020-11-13 22:08

你好，打個比方，如果19年暫估了100萬，現(xiàn)在20年回發(fā)票100萬，這個發(fā)票附在19年那筆憑證的后面即可，20年沒有分錄，所以沒有費用更談不上跨期費用
但是如果19年計提100萬，20年回了150萬發(fā)票，現(xiàn)在20年就要補做50萬費用了，這個50萬就是跨期費用了

猶豫的鉆石 追問

2020-11-13 22:14

有會計分錄啊，得紅字沖回呀

冉老師 解答

2020-11-13 22:14

及時紅字重回，也要重新確認吧，兩筆

猶豫的鉆石 追問

2020-11-13 22:15

是的，兩筆

冉老師 解答

2020-11-13 22:16

這樣的話，跟我說的就是一樣的情況了

猶豫的鉆石 追問

2020-11-13 22:22

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2020-11-13 22:23

不客氣，祝你周末愉快

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相關問題討論
你好，不屬于跨期費用
2020-11-13 21:48:41
如果費用已經(jīng)發(fā)生，沒有取得發(fā)票，可以暫估
2018-12-24 11:24:04
那暫估的分錄麻煩老師能跟我說一下嗎？
2018-09-20 11:47:43
你好，不可以，先做應付賬款，收到發(fā)票再做費用
2019-09-29 15:07:17
在工業(yè)會計里面有關原材料暫估的講解， 借：原材料 貸：應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借：原材料 （紅字） 貸：應付賬款--暫估應付款（紅字） 收到發(fā)票 借：原材料（材料采購） 借：應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸：銀行存款（應付賬款）
2018-05-22 16:24:11
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