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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-13 11:57

您好
非跨區(qū)不預(yù)繳，分錄是借銀行存款 貸預(yù)收賬款

價值觀 追問

2020-11-13 12:01

那第二個分錄不對嗎

bamboo老師 解答

2020-11-13 12:01

第二個分錄不需要寫稅金

價值觀 追問

2020-11-13 12:23

待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是未來轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的

bamboo老師 解答

2020-11-13 12:24

您這樣寫了分錄 那跟甲方的往來就不對了啊

價值觀 追問

2020-11-13 12:37

以后開票轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額里，預(yù)收款里是含稅的

bamboo老師 解答

2020-11-13 12:39

 預(yù)收款里是含稅的 那您銀行收的金額跟預(yù)收賬款的金額就不一致啊 您可以帶入數(shù)據(jù)看看

價值觀 追問

2020-11-13 12:54

最后完工，預(yù)收和應(yīng)收，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額都抵消了無余額

bamboo老師 解答

2020-11-13 12:55

那您應(yīng)收怎么寫的分錄？
開具發(fā)票的時候怎么寫分錄？

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相關(guān)問題討論
您好 非跨區(qū)不預(yù)繳，分錄是借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2020-11-13 11:57:48
同學(xué)您好，第一個，但是是需要預(yù)交稅款的
2021-10-20 21:00:26
你好，同學(xué)，增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
你好，學(xué)員，這個沒問題的
2022-10-29 13:07:50
是的，你的分錄是正確的了
2018-08-06 12:32:00
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