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小梁老師

職稱： 初級會計師,注冊會計師,稅務師

2020-11-12 16:05

同學您好：圖片重新傳一下試試，傳不上來看看能不能打字 老師幫您做

HYL 追問

2020-11-12 16:08

老師，是社保的問題，現(xiàn)在疫情，有些是減免的，單位繳納醫(yī)療保險5180，個人繳納醫(yī)療866.8，失業(yè)370，養(yǎng)老5920，我剛剛看了課程感覺我這一年做的都錯了，麻煩老師重新幫我做下分錄

小梁老師 解答

2020-11-12 16:11

同學您好：
單位繳納該記什么費用就記什么費用啊貸方應付職工薪酬

小梁老師 解答

2020-11-12 16:12

個人繳納的 計入其他應付款-個人社保\公積金

HYL 追問

2020-11-12 16:12

個人的呢

HYL 追問

2020-11-12 16:12

好的，那我知道了，我需要調(diào)整一下

小梁老師 解答

2020-11-12 16:13

您記提工資后。發(fā)放的時候 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應付款—社保公積金

小梁老師 解答

2020-11-12 16:13

繳納的時候 借其他應付 貸銀行存款

HYL 追問

2020-11-12 16:14

那個人繳納的借方就是費用類，貸方其他應付款？是嗎

HYL 追問

2020-11-12 16:15

個人不用計提？

小梁老師 解答

2020-11-12 16:18

不是的 個人承擔部分 不屬于您公司的支付的。但是是從工資扣出的您明白嗎？
記提工資 
借管理費用100
貸應付職工薪酬100 
發(fā)放的時候扣除要繳納的社保
借應付100
貸銀存90
    其他應付款10

小梁老師 解答

2020-11-12 16:18

您公司承擔的部分，要記提哈

HYL 追問

2020-11-12 16:29

好的，知道了，謝謝老師，我一直的疑惑

小梁老師 解答

2020-11-12 16:30

不用客氣您，給老師個評價吧～

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好：圖片重新傳一下試試，傳不上來看看能不能打字 老師幫您做
2020-11-12 16:05:54
你好 借：銀行存款，應收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 如果是之前有預收款，那就是? 借：預收賬款?，貸：主營業(yè)務收入?，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：銀行存款，貸：預收賬款
2022-07-14 16:50:29
您好，還有一個應付債券-利息調(diào)整10000
2022-07-02 12:30:52
你好 借：銀行存款?990000 應付債券—利息調(diào)整?10000 貸：應付債券—成本1000000
2022-07-02 12:03:06
你好，這個可以記錄到固定資產(chǎn)里面
2024-03-26 17:02:29
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