老師你好 出差在外地 宴請了客戶 這筆費用怎么處理有發(fā)票

答： 您好 請問宴請客戶的時候 沒有取得酒店開具的發(fā)票嗎

老師，我們員工出差到外地，然后，宴請了客戶吃飯。那這個吃飯錢是屬于差旅費嗎？那開發(fā)票時，發(fā)票上面還是寫餐費螞？

答： 你好，屬于業(yè)務招待費

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好。我司給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在不付款了，要怎么處理？做營業(yè)外支出嗎？

答： 要全額計提壞賬準備