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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-11-11 21:49

你好，實付金額比專用發(fā)票金額少，剩余部分今后會支付嗎，還是對方給免了不需要支付呢

羞澀的云朵 追問

2020-11-11 21:54

剩余部分今后不會支付了。

鄒老師 解答

2020-11-11 21:55

你好
借：庫存商品或原材料  ，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  
貸：銀行存款
營業(yè)外收入（不需要支付部分）

羞澀的云朵 追問

2020-11-11 21:56

老師是電話費

鄒老師 解答

2020-11-11 21:57

你好
借：管理費用等科目  ，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  
貸：銀行存款
營業(yè)外收入（不需要支付部分）

羞澀的云朵 追問

2020-11-11 22:08

那營業(yè)外收入是不是還要計提稅

鄒老師 解答

2020-11-12 07:48

你好，營業(yè)外收入就是營業(yè)外收入，沒有什么計提稅的說法
營業(yè)外收入計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅 

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你好，實付金額比專用發(fā)票金額少，剩余部分今后會支付嗎，還是對方給免了不需要支付呢
2020-11-11 21:49:12
你好 那怎么會多開發(fā)票給你們
2019-07-23 17:46:20
您好，可在報銷單上注明實報金額，做憑證時將不含稅金額減去少報銷的金額入費用。
2019-07-23 17:53:19
您好，按實際付款金額入賬，同時進項稅部分做轉(zhuǎn)出，因為實際不能抵扣那么多
2020-12-25 18:27:28
你好 借；管理費用等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 預(yù)付賬款 0.19 貸；銀行存款等科目
2018-05-24 15:32:47
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