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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-11 15:21

你好，正常情況下沒有發(fā)貨是不能開具發(fā)票的，開具了發(fā)票這樣處理
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 

Ailsa 追問

2020-11-11 15:37

那如果，應(yīng)收10萬，到賬1萬，分錄貸方另一個(gè)寫什么呢
借：應(yīng)收賬款 90000
       銀行存款 10000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  990.1
       ？

鄒老師 解答

2020-11-11 15:38

你好
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 

Ailsa 追問

2020-11-11 16:01

老師，我還是不太清楚，能幫寫詳細(xì)點(diǎn)，補(bǔ)上數(shù)據(jù)么

鄒老師 解答

2020-11-11 16:04

你好
借：銀行存款1萬
貸：預(yù)收賬款1萬
借：應(yīng)收賬款（開具發(fā)票的票面稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （開具發(fā)票的票面稅額）

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你好，正常情況下沒有發(fā)貨是不能開具發(fā)票的，開具了發(fā)票這樣處理 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
2020-11-11 15:21:08
您好 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020-04-16 10:46:10
您好，是等到開票再做收入還是發(fā)貨做收入的分錄？這個(gè)具體要看合同了？比如預(yù)收賬款方式，那就是發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入。至于申報(bào)增值稅那就看是否發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)時(shí)間。不過根據(jù)您的描述，可以等發(fā)貨后，開具發(fā)票并同時(shí)做確認(rèn)收入的分錄。
2020-06-01 13:57:43
不做賬，你這個(gè)不做，要是認(rèn)證做借在途物資 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，
2020-04-29 13:54:31
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-08-23 16:51:29
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