出差住宿費開的增值稅專用發(fā)票，本月留抵在做賬時借：管理費用-差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 ，認(rèn)證抵扣時直接認(rèn)證抵扣這個不對的吧？

答： 借：管理費用-差旅費，應(yīng)交稅費貸：庫存現(xiàn)金

老師 收到一張開具電費的增值稅專用發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬的？前期以為物業(yè)不開發(fā)票，就直接借管理費用-水電費 貸：庫存現(xiàn)金 但現(xiàn)在物業(yè)把4-6月的電費發(fā)票都開過來了 怎么做做賬呀

答： 借；管理費用等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2023年7月23日，甲公司從乙公司購入Ｍ材料，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額100萬元，稅額13萬元，款項未付。另外用庫存現(xiàn)金支付運費100元，取得增值稅專用發(fā)票，貨物已經(jīng)驗收入庫。答題區(qū)：要求生成3筆憑證2023年7月23日，甲公司從乙公司購入Ｍ材料，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額100萬元，稅額13萬元，款項未付。另外用庫存現(xiàn)金支付運費100元，取得增值稅專用發(fā)票，貨物已經(jīng)驗收入庫。要求生成2筆分錄：2023年7月23日，甲公司從乙公司購入Ｍ材料，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額100萬元，稅額13萬元，款項未付。另外用庫存現(xiàn)金支付運費100元，取得增值稅專用發(fā)票，貨物已經(jīng)驗收入庫。要求生成1筆分錄：

答： 你好，學(xué)員，這個問題是什么的