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學(xué)堂用戶_ph602817
于2020-11-10 17:38 發(fā)布 ??840次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-10 17:38
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
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之前有留底稅額,但是一直沒有做賬
答: 你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
老師,請(qǐng)問留底稅額怎么做賬
答: 你好,是不需要針對(duì)留抵稅額做賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年之前沒有做賬爛賬整理12月31之前的留底稅額怎么處理
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,剛才稅務(wù)局打電話說,我們公司期末留底稅額有金額,然后風(fēng)險(xiǎn)大,讓把期末留底金額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、為啥呀
討論
留底稅額是什么意思,是已經(jīng)抵扣了的嗎?還是沒有抵扣,有了需要抵扣的銷項(xiàng),做賬的時(shí)候抵扣,然后直接入沖銷留抵稅額嗎?
老師,前一個(gè)月的期末留底稅額,這個(gè)月申報(bào)是不是手動(dòng)填?沒有自動(dòng)顯示
期初留底稅額和期末留底稅額,能舉例解釋一下嗎?
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷項(xiàng)1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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