穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 14:46

老師因?yàn)檗D(zhuǎn)讓費(fèi)的問(wèn)題，我每月租金多分?jǐn)偭?82.13 元，已經(jīng)連續(xù)分?jǐn)偭?個(gè)月了  怎么調(diào)整啊  之前分錄是做預(yù)付賬款，和管理費(fèi)用科目，分?jǐn)偟臅r(shí)候沖減預(yù)付賬款。
現(xiàn)在怎么調(diào)整

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 14:51

比如房租6000/月    我這個(gè)月就攤 6000-482.13 *8個(gè)月 =2142.96  這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2020-11-06 14:53

轉(zhuǎn)讓費(fèi)當(dāng)時(shí)怎么寫(xiě)的分錄？

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 14:59

轉(zhuǎn)讓費(fèi)用也和房租一起計(jì)入預(yù)付賬款   但是我當(dāng)月就把18000的轉(zhuǎn)讓費(fèi)直接沖掉了計(jì)入管理費(fèi)用了。然后剩下的房租分?jǐn)偽乙菜沐e(cuò)了，所以要調(diào)整金額

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 15:01

64738-18000轉(zhuǎn)讓費(fèi)，剩下46738  分?jǐn)?月房租應(yīng)該是5842.25每月，您看分錄我算了6324.38    每月   所以多攤了482.13

bamboo老師 解答

2020-11-06 15:01

那您把多分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)讓費(fèi)做紅字分錄沖回就好了
就是一筆18000的

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 15:03

一共算下來(lái)多分?jǐn)偭?82.13*8個(gè)月=3857.04

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 15:04

轉(zhuǎn)讓費(fèi)就不用管他了吧，當(dāng)月直接做一筆管理費(fèi)用了   最終核算下來(lái)    是除了轉(zhuǎn)讓費(fèi)以外，我每月的還多攤了482.13的房租費(fèi)

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-11-06 15:08

老師，我這樣調(diào)整對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-11-06 15:09

那把多攤的紅字沖銷 然后后面按正確的金額就好了