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小智老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-11-05 16:50

您好，
1、發(fā)票認(rèn)證是指稅務(wù)機(jī)關(guān)對增值稅一般納稅人取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)，利用掃描儀自行采集其密文和明文圖像，運(yùn)用識別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù)，然后對發(fā)票密文進(jìn)行解密，并與發(fā)票明文逐一核對，以判別其真?zhèn)蔚倪^程，不包括防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)信息企業(yè)采集方式。
2、收到到票后，您可以進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，本月認(rèn)證。

miss袮の笑 追問

2020-11-05 16:51

是說的專票認(rèn)證是吧？我看平時(shí)之前的老會計(jì)做賬收到的普通發(fā)票沒有認(rèn)證呀。直接做賬，跟上憑證就行了是吧

小智老師 解答

2020-11-05 16:54

您好，您的理解是正確的。

miss袮の笑 追問

2020-11-05 17:11

老師您幫我看下這個(gè)利潤表吧，從這個(gè)表中看，需要交企業(yè)所得稅嗎？

小智老師 解答

2020-11-05 17:18

您好，您們公司是小型微利企業(yè)么？

miss袮の笑 追問

2020-11-05 17:46

那電子稅務(wù)局上顯示的小微企業(yè)的話，那就是小微企業(yè)的意思了是吧，好像電子稅務(wù)局上是25%的企業(yè)所得稅

小智老師 解答

2020-11-05 17:52

您好政策如下：
財(cái)稅〔2018〕77號一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。補(bǔ)充2019年新政策,財(cái)稅〔2019〕13號,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
你這個(gè)成本表應(yīng)該按使用的貨物。
2021-10-12 14:56:03
你好，當(dāng)然是不可以的 只能是結(jié)轉(zhuǎn)30萬對應(yīng)的成本
2016-08-09 17:35:17
按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)哦
2016-05-03 17:30:21
你好 那你19年做成本費(fèi)用沒有 意思是19年沒認(rèn)證嘛
2020-01-09 17:51:31
您好，比如現(xiàn)在是七月份，七月份開出的發(fā)票，不能抵扣六月的增值稅
2020-07-27 10:46:48
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