Palin珮珮 追問

2016-08-29 16:54

好的，謝謝

蘿卜頭 解答

2016-08-29 16:00

對(duì)，總公司掛應(yīng)付賬款科目，工資是分公司承擔(dān)話
  借：應(yīng)付職工薪酬-工資
        貸：應(yīng)付賬款-代發(fā)分公司工資
社保，借：應(yīng)付職工薪酬-工資
                   貸：其他應(yīng)收賬款-代墊個(gè)人社保
      最后，借：管理費(fèi)用-工資
                           貸：應(yīng)付職工薪酬-工資”

蘿卜頭 解答

2016-08-29 16:12

那你們只承擔(dān)社保的話，可以這樣
購(gòu)買社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保
                             其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保
                         貸：銀行存款
掛賬社保時(shí)，借：應(yīng)收賬款-總公司社保部分
                           貸：其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保
收回社保時(shí)，借：銀行存款
                         貸：應(yīng)賬款-總公司社保部分
應(yīng)收，應(yīng)付選擇，根據(jù)你們公司的實(shí)際情況
記得給個(gè)評(píng)價(jià)哦！

蘿卜頭 解答

2016-08-29 17:07

不客氣，