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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-04 16:40

您好，按正常的處理，返點(diǎn)部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-11-04 17:05

對方是不能給我們開返點(diǎn)發(fā)票的

小林老師 解答

2020-11-04 17:10

您好。那對方給您如何處理？就直接給您返點(diǎn)現(xiàn)金，不給您做其他？

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-11-04 17:13

是呀，直接給現(xiàn)金我們

小林老師 解答

2020-11-04 17:17

您好，那您借銀行存款（返利金額），借庫存商品（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-11-04 17:34

是要經(jīng)過庫存商品嗎？要做到營業(yè)外收入去嗎？

小林老師 解答

2020-11-04 20:05

您好，是的，需要沖減庫存商品，但不需要做營業(yè)外收入，否則您的毛利率就異常了

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2020-11-05 10:58

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個沒有開過紅字的，就是在賬面上直接轉(zhuǎn)出就可以了是吧？ 像這種返點(diǎn)會牽扯到營業(yè)成本科目嗎？

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 廠家給你開返利發(fā)票就行了
2020-11-04 15:41:52
您好，按正常的處理，返點(diǎn)部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2020-11-04 16:40:40
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 你購進(jìn)沒發(fā)票 你用付款單、入庫單和對方送貨單做 借庫存商品貸銀行存款 然后銷售正常開票做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那你就按這個價格做成本就行
2019-08-28 16:14:43
你好，同學(xué)。 就算是特價車，也是要發(fā)票的，要不然你這上牌是上不了的。 直接找你廠家協(xié)商處理的
2020-04-23 11:13:44
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