榕樹下的小蘿卜 追問

2020-11-03 14:19

裝修設(shè)計

meizi老師 解答

2020-11-03 14:20

你好    裝修服務(wù)才會開建筑服務(wù)大類的。 你們是辦公室發(fā)生的 做 借管理費用-裝修費貸銀行存款   

榕樹下的小蘿卜 追問

2020-11-03 14:23

收到收入時:借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  這樣對嘛  然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2020-11-03 14:26

你好    你也得看你是什么收入 。 你要說下業(yè)務(wù) 。 你們上面是開出去的發(fā)票嗎？ 我還以為你是收到的發(fā)票   

榕樹下的小蘿卜 追問

2020-11-03 22:38

老師  我們是設(shè)計咨詢管理有限公司  接了一個辦公室裝修項目

榕樹下的小蘿卜 追問

2020-11-03 22:39

開票建筑服務(wù)*工程服務(wù)費  款項已全額收到

榕樹下的小蘿卜 追問

2020-11-03 22:41

對了 老師  我們是小規(guī)模納稅人公司

meizi老師 解答

2020-11-04 08:36

你好   那你就做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（你小規(guī)模增值稅沒有三級科目 。就用二級科目就行了） 到時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料  應(yīng)付職工薪酬-工資等  ； 然后你季度  如果沒有超過30萬你是免增值稅的 。 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入   

榕樹下的小蘿卜 追問

2020-11-04 08:46

好的  謝謝老師  麻煩您了

meizi老師 解答

2020-11-04 08:46

沒事的。 希望能幫到你