我們廠買的原材料。對方賣家是一個平臺。我們付的原材料，對方會找物流送貨。我們會收到原材料的和運輸費，兩份發(fā)票。外帳，這兩張票都做原材料增加，應(yīng)付帳款增加。內(nèi)帳，我同事讓我把運費做營業(yè)外支出，應(yīng)付帳款增加。說是對方把運費發(fā)票給我們，算是給我們多開的發(fā)票，給我們抵稅的。我們要付對方的多開發(fā)票金額的6個點的稅點錢。我們的內(nèi)賬處理對嗎

答： 你好！這個其實內(nèi)賬上也是都原材料增加了。對賬務(wù)處理，內(nèi)外賬是一致的 如果你們多付稅點錢，嚴格來說也應(yīng)該入材料成本。

我四月份交一年的房租，去稅局代開發(fā)票，我們承擔了稅費，1.請問我用攤銷嗎？用共才18000，2，稅費我 借 營業(yè)外支出，貸 存存現(xiàn)金對嗎？

答： 你好，如果一年是18000，不用分攤，可以直接計入費用 承擔稅費的分錄是對的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給客戶多開發(fā)票金額1萬以下讓酒店發(fā)現(xiàn)了會有什么懲罰。會實際犯罪么

答： 這個是屬于虛開發(fā)票，建議你和酒店說明原因。被稅務(wù)局查到會要罰款的。