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送心意

銘銘老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-10-30 15:36

同學(xué)你好！
建議你不要反結(jié)賬，反結(jié)賬就會對19年和20年的報表產(chǎn)生影響的。
你可以在20年補結(jié)轉(zhuǎn)一下，分錄如下：
摘要：補充結(jié)轉(zhuǎn)2019年度本年利潤
借：利潤分配-未分配利潤
    貸：本年利潤

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相關(guān)問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好，是＋本年利潤
2019-04-13 09:04:16
你好！ 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好，等于本年利潤加利潤分配的呢
2019-05-11 16:23:37
這是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系決定的 1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)； 2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)；
2018-11-12 07:52:42
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