小規(guī)模納稅人，季度不超過(guò)30萬(wàn)，含稅收入是25萬(wàn)，將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，請(qǐng)問(wèn)此處，應(yīng)填寫(xiě)250000/1.03還是250000/1.01？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-27 13:33

按這個(gè)你發(fā)票你發(fā)票開(kāi)1%那這個(gè)是按250000/1.01

弄花香滿衣追問(wèn)

2020-10-27 13:46

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，都是未開(kāi)票收入，總共含稅是25萬(wàn)，不知道是應(yīng)該按哪個(gè)填報(bào)

maize老師解答

2020-10-27 13:49

那這個(gè)是按250000/1.01 按這個(gè)就可以這個(gè)

弄花香滿衣追問(wèn)

2020-10-27 13:56

這個(gè)是稅務(wù)發(fā)的，那為什么他這邊免稅額是按250000*0.03去計(jì)算的呢

maize老師解答

2020-10-27 14:05

系統(tǒng)問(wèn)題，忽略這個(gè)就可以，你這個(gè)是250000/1.01填寫(xiě)小微企業(yè)免稅額，不是直接填寫(xiě)250000

maize老師解答

2020-10-27 14:05

你這個(gè)是250000/1.01填寫(xiě)小微企業(yè)銷(xiāo)售額，，不是直接填寫(xiě)250000

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