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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-26 11:43

你好，軟件產(chǎn)品的計(jì)算

  軟件產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)和嵌入式軟件產(chǎn)品。除嵌入式軟件產(chǎn)品外的軟件產(chǎn)品按下列公式進(jìn)行計(jì)算。

  即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%

  當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

  當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%

Fernweh 追問

2020-10-26 11:58

老師，那我們報(bào)增值稅的時(shí)候，這個(gè)圖片上的這個(gè)即征即退實(shí)際退稅額是上個(gè)月稅款所屬期的退稅額嗎？那本月我應(yīng)該算即征即退額是多少啊，老師能幫忙算下嗎，我第一次算不敢申請啊

Fernweh 追問

2020-10-26 11:59

就是這個(gè)圖片

紫藤老師 解答

2020-10-26 11:59

你好，這個(gè)是每個(gè)月或季度計(jì)算的

Fernweh 追問

2020-10-26 15:00

老師，不好意思一直忙，這個(gè)是按月報(bào)稅的，是一般人，這個(gè)圖片是報(bào)的9月份的稅

紫藤老師 解答

2020-10-26 15:16

那么你套入公式里面的

Fernweh 追問

2020-10-26 16:24

我算出來的結(jié)果，和電子稅局申請表里的不一致，我感覺我是錯(cuò)了，所以讓老師幫忙算下

紫藤老師 解答

2020-10-26 16:25

你先計(jì)算出來，當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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老師：增值稅即征即退我們計(jì)入免稅收入了，現(xiàn)在要調(diào)增，我該怎么操作呢，還要備案嗎
2015-07-01 17:39:01
我們有銷項(xiàng)稅額170000元，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。不過有水電費(fèi)的可以抵扣嗎？
2015-05-26 09:27:18
第一次一般要來了解情況
2014-09-26 11:20:51
你好，軟件產(chǎn)品的計(jì)算 軟件產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)和嵌入式軟件產(chǎn)品。除嵌入式軟件產(chǎn)品外的軟件產(chǎn)品按下列公式進(jìn)行計(jì)算。 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2020-10-26 11:43:11
一般
2015-07-08 17:05:31
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