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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-22 16:08

就是我們給對方打過去的款用銀行回單下賬，然后對方給我們轉(zhuǎn)回來的款也得用銀行回單下賬

我們給對方打過去時
借預(yù)付賬款16萬
貸銀行存款16萬

然后對方給我們轉(zhuǎn)回來的款

借銀行存款16萬
貸預(yù)付賬款16萬
是這樣做分錄嗎，對方到國稅代開的專票已經(jīng)作廢了，跟這個發(fā)票也沒關(guān)系是不

小樂 追問

2016-08-24 17:56

老師好請問下我們付的廣告費款然后對方把代開的發(fā)票到國稅作廢了，那請問下我們付的廣告費款，對方是不是要通過對公帳戶轉(zhuǎn)到我們被掛靠公司的對公帳戶呢，然后被掛靠公司在轉(zhuǎn)給我們老板的個人帳戶呢，原路返回是不是得這樣啊，被掛靠公司說直接從被掛靠公司轉(zhuǎn)給給我們做廣告的廣告費就行了，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2016-08-22 15:45

你好，做支付的時候分錄的相反分錄

鄒老師 解答

2016-08-22 21:45

你好，是的

鄒老師 解答

2016-08-24 20:53

你好，原路返回就是了
之前怎么轉(zhuǎn)出去的，現(xiàn)在就怎么轉(zhuǎn)回來

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相關(guān)問題討論
你好，做支付的時候分錄的相反分錄
2016-08-22 15:45:41
你好，可以做在預(yù)收賬款科目里。
2018-08-22 16:35:35
你好意思是客戶轉(zhuǎn)定金給你 發(fā)貨之后 你又把現(xiàn)金退給對方了 還把發(fā)票開給對方了 那剩余的錢還會匯款給你們嗎？你說的止損是啥意思
2019-03-29 16:00:00
您公司應(yīng)該取到發(fā)票再作廢，讓對方公司將發(fā)票退還給您，讓對方公司紅沖。
2018-10-16 10:12:22
你好這個作廢發(fā)票是不需要做賬，開紅字做賬，科目不變數(shù)值是負數(shù)
2021-04-29 18:47:49
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