老師你好。供應商開錯專票，購買方（外貿(mào)出口退稅企業(yè)）已認證未抵扣已開具發(fā)票信息表，供應商開具紅字發(fā)票后已重新開具正確發(fā)票。請問錯誤的發(fā)票該如何處置？賬務該如何處理，整個流程應該是怎么樣的呢？

答： 供應商把紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給你們 你們替換原來的記賬憑證，正確發(fā)票按正常流程認證抵扣就行 你原來已認證未抵扣是怎么記賬的

您好，出口退稅企業(yè)開具紅字發(fā)票信息單，在申報時填在哪行？

答： 免抵退稅欄中開具其他發(fā)票那里

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

最近有一筆用于出口退稅的發(fā)票，已經(jīng)認證稽核，在辦理出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)單位有誤，導致無法退稅，隨即辦理了進貨憑證信息回退，已經(jīng)審核通過了，請問老師之后再如何操作？我想讓銷售方開具紅字發(fā)票，然后重開，但是具體該如何操作？被回退回來的發(fā)票還是認證過的嗎？不懂這一方面的內(nèi)容，煩請老師指導下，謝謝

答： 同學你好 你們勾選了那你們得申請紅字發(fā)票信息表然后銷售方開紅字發(fā)票