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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-20 11:04

您好
可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤(rùn)

耶耶耶 追問

2020-10-20 11:10

具體怎么做呢？原來的分錄是 借：銀行存款  借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（負(fù)數(shù)）

bamboo老師 解答

2020-10-20 11:12

借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-暫估
次月紅字沖銷就好了

耶耶耶 追問

2020-10-20 11:14

我先做一筆沖銷原來的分錄嗎？？可以銀行存款的金額就不對(duì)了呀？

bamboo老師 解答

2020-10-20 11:16

不需要 寫我這筆分錄 然后次月再寫這邊分錄的紅字就好了

耶耶耶 追問

2020-10-20 11:24

好的，那摘要要怎么寫？

bamboo老師 解答

2020-10-20 11:26

摘要可以下暫估某某費(fèi)用入賬

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相關(guān)問題討論
您好 可以暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤(rùn)
2020-10-20 11:04:58
同學(xué)， 需要的 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制要先計(jì)提稅費(fèi)。
2021-06-17 12:01:24
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2023-10-10 15:38:41
你好； 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 利息支出。 沒有發(fā)票嗎
2021-12-15 16:18:27
你好這個(gè)要交所得稅，但是實(shí)操中一般不交增值稅。
2025-06-24 14:32:50
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