請問，公司收貨時沒讓供應(yīng)商開發(fā)票，貨款24900，已付20000，現(xiàn)在讓他們開發(fā)票過來，要求另加2000才能開，我們有沒有虧？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-08-17 10:20

我們是一般納稅人

倩追問

2016-08-19 08:51

那如果是2000/20000呢

宋生老師解答

2016-08-17 10:17

您好！如果您是小規(guī)模的話，這個稅點(diǎn)有點(diǎn)高了。

宋生老師解答

2016-08-17 18:26

您好！如果是一般納稅人的話，大體上可以接受吧。2000/24900=8%。你用8%的進(jìn)項來抵扣你17%的銷項。

宋生老師解答

2016-08-19 09:05

您好！這個沒有規(guī)定。企業(yè)能接受就行。

精選問題

老師，您好，咨詢你個問題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨問

既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計入研發(fā)費(fèi)用答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元，實際開票問

先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎問

同學(xué)，你好需要計提的答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問

同學(xué)，你好因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報問

你好，可以的。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。答

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