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送心意

文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-10-15 14:10

同學，你好
你的處理正確，社保公積金的單位部分計入成本費用，個人部分不需要計提

心誠 追問

2020-10-15 15:11

因為這個員工欠老板的錢，老板現(xiàn)在不發(fā)他工資，等年底時再一塊清算，老板墊付的社保還沒報銷，員工月工資9千（含社保），那我等10月份時要做分錄1、繳納社保時，借：應付職工薪酬-（單位承擔的部分）社會保險費578.88   其他應收款-（個人承擔部分）社會保險費399.24  貸：其他應付款-老板墊付978.12      2、繳納公積金時：應付職工薪酬-（單位承擔部分）公積金360  其他應收款-（個人承擔部分）公積金360  貸：銀行存款720     對嗎？等年底發(fā)完工資時，我再做借：應付職工薪酬-工資9000貸：其他應收款-（個人）社保399.24其他應收款-公積金（個人）360貸：銀行存款8420.76，對嗎？

文靜老師 解答

2020-10-15 15:13

邏輯沒問題，老板墊付時，應該有銀行流水，你這個賬上沒有體現(xiàn)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
一般是 借：制造費用 銷售費用 管理費用 其他應收款-個人（個人負擔社保部分）貸：應付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
您好，您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
圖片錯了 重新上傳
2014-12-25 16:12:03
您好，分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
是的，企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
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