小妮子6789 追問

2020-10-15 09:22

是對方開錯了，我們是采購方，那9月的發(fā)票我要退回去嗎

江老師 解答

2020-10-15 09:24

發(fā)票不用退回去，直接需要說明開錯的事由，才能沖回發(fā)票，重新開具藍字發(fā)票

小妮子6789 追問

2020-10-15 09:55

說明開錯的事由？上哪說明

江老師 解答

2020-10-15 09:59

這個就不用你管了，直接是銷售方填寫沖紅的紅字信息表，上傳稅務(wù)。稅務(wù)審核通過，才能開具發(fā)票。

小妮子6789 追問

2020-10-15 16:53

我都認證了，不應(yīng)該是我寫紅字信息表嗎？

江老師 解答

2020-10-15 18:31

你填寫紅字信息表也是可以的。

江老師 解答

2020-10-16 10:46

一、由認證方申請沖紅，購買方填開《紅字發(fā)票信息表》。
1、購方點發(fā)票管理——紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開——選擇“購買方申請”―_選擇已抵扣（無需填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼），點擊“確定”進入填開界面開具（注：單價為正數(shù)，數(shù)量金額為負數(shù)），點擊打印。
2、購方點擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中已填開的信息表，點擊上傳，5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過，將信息表編號提供給銷方。
3、銷方點擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈