333882 追問

2020-10-10 15:50

小規(guī)模和一般納稅人處理不一樣嗎？今年我們是小規(guī)模，

森林老師 解答

2020-10-10 15:52

小規(guī)模正常申報(bào)，開發(fā)票的時(shí)候，把發(fā)票金額減掉，但不能小于零。

333882 追問

2020-10-10 15:56

小規(guī)模申報(bào)不需要填開票金額，是不是跨月開票沒影響不需要做什么處理？你說的開發(fā)票時(shí)把發(fā)票金額減掉是什么意思??？

森林老師 解答

2020-10-10 15:59

因?yàn)槟悴粔蛉f是免稅的，所以直接寫到十行了。

333882 追問

2020-10-10 16:06

那我要是第三季度當(dāng)期上了30萬，并開了第二季度的發(fā)票怎么處理？

森林老師 解答

2020-10-10 16:09

那就寫1-3行的數(shù)據(jù)正常申報(bào)，已經(jīng)申報(bào)的未開票收入，當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候，扣減了就可以了。