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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-10-10 14:34

你好，職工食堂發(fā)生的相關支出是計入成本或者費用科目核算
沒有發(fā)票的支出，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理就是了

333882 追問

2020-10-10 15:58

調(diào)增處理，就是可以沖減增值稅嗎
我們給客戶喝的瓶裝水，我去超市開發(fā)票，里面夾了個菜品，是免稅的
給客戶喝的水可以做銷售費用吧

鄒老師 解答

2020-10-10 16:04

你好，調(diào)增處理，不是沖減增值稅，而是調(diào)增企業(yè)所得稅的應納稅所得額的意思
給客戶喝的水，通過管理費用——業(yè)務招待費科目核算

333882 追問

2020-10-10 17:55

老師我有點不明白，我們是付款，為什么要交企業(yè)所得稅呢
是不是，職工伙食費用，屬于福利費呀

鄒老師 解答

2020-10-10 17:56

你好，因為費用沒有發(fā)票，不可以在稅前扣除，所以需要做納稅調(diào)增處理，可能會涉及補交企業(yè)所得稅
是通過福利費核算的

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你好，職工食堂發(fā)生的相關支出是計入成本或者費用科目核算 沒有發(fā)票的支出，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理就是了
2020-10-10 14:34:45
您好！員工的伙食補助可以按月?lián)芨督o職工食堂，直接作為職工食堂的費用處理。但是，為了財務透明和審計需要，建議還是保留相關的憑證和記錄，比如職工食堂的收支記錄，即使不需要發(fā)票報銷。這樣做有助于確保財務管理的規(guī)范性。
2024-10-25 16:33:34
你好，沒有按規(guī)定取得發(fā)票，匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理的
2019-07-09 10:00:45
你好，需要取得發(fā)票，才可以計入費用核算的
2017-10-30 10:10:09
你好，如果是外賬，需要按規(guī)定取得發(fā)票的
2016-06-14 13:24:34
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