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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-10 14:02

你好!計(jì)入什么科目,需要看你買東西來是用作什么,其實(shí)跟開票不開票沒關(guān)系,關(guān)鍵是看實(shí)際業(yè)務(wù)。

Katherine 追問

2020-10-10 14:16

老師,比如,我們公司現(xiàn)在在裝修,合同價(jià)款9000,首款已經(jīng)向?qū)Ψ街Ц读?000,剩下的7000昨天支付了,對(duì)方開了發(fā)票,稅額500,這種應(yīng)該怎么做分錄呢?

宋生老師 解答

2020-10-10 14:18

你好!你們是一般納稅人嗎?

Katherine 追問

2020-10-10 15:00

老師,是小規(guī)模納稅人

宋生老師 解答

2020-10-10 15:01

你好!如果是小規(guī)模就不用管稅額了。
你先借預(yù)付賬款2000 貸銀行存款2000
然后收到發(fā)票的時(shí)候,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi) 9000 貸預(yù)付賬款2000 銀行存款7000

Katherine 追問

2020-10-10 15:08

好的,老師,我們公司支付一筆咨詢費(fèi)300,順便一起幫老板的另外兩家公司支付了咨詢費(fèi),600,也不需要償還,收到的發(fā)票都是我們公司抬頭,那這種多支付的600怎么記分錄呢?

宋生老師 解答

2020-10-10 15:12

你好!這個(gè)嚴(yán)格來說,600的發(fā)票你們不能入賬,而你們支付又不要求償還的部分,計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出科目。

Katherine 追問

2020-10-10 15:19

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2020-10-10 15:20

你好!不用客氣的了

Katherine 追問

2020-10-10 15:22

那老師,還是裝修公司,但是首先支付了30000給對(duì)方,對(duì)方說不開發(fā)票,尾款也還沒付過去,這種怎么記分錄呢?

宋生老師 解答

2020-10-10 15:28

你好!這個(gè)先計(jì)入預(yù)付賬款就好了。

Katherine 追問

2020-10-10 15:41

那老師,一般報(bào)銷金額之類的,或者是購(gòu)買辦公用品,直接計(jì)入管理費(fèi)用,還是怎樣?

宋生老師 解答

2020-10-10 15:44

你好!是的。按實(shí)際業(yè)務(wù)來計(jì)入管理費(fèi)用等科目。

Katherine 追問

2020-10-10 15:46

好的,老師,一般預(yù)付給員工的采購(gòu)款是計(jì)入什么科目呢?

宋生老師 解答

2020-10-10 15:47

你好!這個(gè)先計(jì)入到其他應(yīng)收款科目。

Katherine 追問

2020-10-10 15:53

老師,為啥要計(jì)入其他應(yīng)收款,都是用來購(gòu)買裝修用的零件的

宋生老師 解答

2020-10-10 15:53

你好!是啊。等他報(bào)銷的時(shí)候沖減,因?yàn)樗婚_始是借款了。對(duì)于公司是借給他

Katherine 追問

2020-10-10 16:30

老師,還是裝修費(fèi)用,收到發(fā)票時(shí)付的款,這個(gè)直接入管理費(fèi)用嗎?

宋生老師 解答

2020-10-10 16:34

你好!這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用也可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

Katherine 追問

2020-10-10 17:31

老師,車輛購(gòu)置稅,小規(guī)模納稅人是按季度繳納?

宋生老師 解答

2020-10-10 17:32

你好!車輛購(gòu)置稅,買車才要交。不是按季度。

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2020-10-10 14:02:37
計(jì)稅價(jià)格=16×[1-(4÷10)]=9 .6(萬元)應(yīng)納稅額=9 .6×10%=0 .96(萬元)
2019-10-07 10:38:15
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 200*3500*0.13=91000
2022-04-14 17:40:36
vlookup(查找內(nèi)容,查找的區(qū)域,返回的列數(shù),精確匹配)。$F 代表把F列固定,$5 代表把第5行固定
2020-02-20 21:19:20
你好,這個(gè)題目的答案是2345
2019-12-21 08:52:08
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