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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-10-10 10:31

不是，預(yù)繳表不會體現(xiàn)，你這個(gè)是匯算清繳體現(xiàn)了，實(shí)際交的，是有差額這個(gè)， 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積+盈余公積彌補(bǔ)虧損

333882 追問

2020-10-10 10:33

就是有差異也是正常的，可以這樣理解嗎？老師

maize老師 解答

2020-10-10 10:34

是的，是的，是的，是的

333882 追問

2020-10-10 10:41

老師，我們一直有進(jìn)項(xiàng)留底，我們這個(gè)月也有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，這個(gè)繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)，是不是直接填23行應(yīng)納稅額減征，因?yàn)橛辛舻赘居貌坏?，沒關(guān)系吧！

maize老師 解答

2020-10-10 10:54

這個(gè)等需要交稅的時(shí)候再填寫這個(gè)

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
個(gè)體戶經(jīng)營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳，個(gè)人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項(xiàng)，不包括經(jīng)營所得
2022-03-20 22:28:33
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