老師好，有個(gè)小規(guī)模納稅人，二季度開(kāi)票金額：426395.65元，其中有一部分開(kāi)票稅率1%不含稅金額：257839.65元，有一部開(kāi)票免稅項(xiàng)目蔬菜金額為：168556元，現(xiàn)在要申報(bào)二季度的增值稅，不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，并且系統(tǒng)還是定期定額自行申報(bào)！謝謝老師幫忙解答一下！

答疑郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-10 09:12

1%的再1.3欄，減免的2%在主標(biāo)應(yīng)納稅減征額和減免表見(jiàn)面項(xiàng)目填寫(xiě)的
免稅的再其他免稅銷售額和減免表最后一樣

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精選問(wèn)題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然問(wèn)

申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)；進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開(kāi)的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑問(wèn)

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問(wèn)

你好，先計(jì)提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問(wèn)

你好有視頻課程，沒(méi)有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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